审计整改报告，审计整改方案？

11月23日，省十三届人大常委会第三十二次会议召开，会议听取和审议了省政府关于2020年度省级预算执行和全省其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。该报告总结了审计整改工作的部署和推进情况，并详细说明了审计报告反映的问题整改落实情况。同时，报告还提出了进一步加强审计整改工作的意见。

根据最新的《报告》，截至2021年10月底，浙江省立行立改类问题的金额为354.53亿元。而在这个金额中，已经完成的整改金额为353.91亿元，整改率高达99.83%。

今年的审计整改工作部署推进有力，主要特点如下：

1. 强化领导，确保责任落实。在审计整改工作中，各级领导高度重视，明确责任分工，确保整改工作的顺利推进。领导们积极参与，对整改工作进行监督和指导，确保整改措施的有效实施。

2. 加强沟通协调，形成合力。审计整改工作需要各部门之间的密切配合和协同努力。今年，我们加强了与相关部门的沟通和协调，形成了合力，共同推动整改工作的顺利进行。

3. 制定科学合理的整改方案。针对审计发现的问题，我们制定了科学合理的整改方案，明确了整改目标、措施和时间节点。整改方案经过充分的论证和讨论，确保了整改工作的针对性和可行性。

4. 强化监督检查，确保整改效果。我们加强了对整改工作的监督检查，及时发现问题并采取措施加以解决。通过定期的检查和评估，确保整改效果的达到预期目标。

5. 加强宣传教育，提高整改意识。我们通过多种形式的宣传教育活动，提高了全体员工对审计整改工作的重要性和紧迫性的认识。员工们积极参与整改工作，提高了整改意识和主动性。

综上所述，今年的审计整改工作部署推进有力，通过强化领导、加强沟通协调、制定科学合理的整改方案、强化监督检查和加强宣传教育等措施，确保了整改工作的顺利进行和整改效果的达到预期目标。

　　一是省委省政府高度重视审计整改工作，全力推动“应改尽改”。省委书记、省委审计委员会主任袁家军多次对审计整改工作作出重要指示，要求做到“应改尽改”。省委副书记、代省长王浩明确要求对审计发现问题要尽快整改落实到位。去年以来，省委、省政府主要领导共对审计整改工作作出批示175次， 省里连续召开2次省委常委会会议、2次省委审计委员会会议、 3次省政府常务会议，专题研究审计整改工作。今年，省委将“重大审计问题清单”纳入党政机关整体智治“七张问题清单”应用；9月，在全国率先出台我省《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的实施意见》。省政府认真落实省人大常委会审议意见，及时召开全省审计报告反映问题整改工作电视电话会议，对审计整改工作作出全面部署。

其次，各地各部门要按照省委、省政府的要求，加强网格管理，确保整改责任的落实。省审计厅要跟踪检查审计整改工作，并创新数据采集机制，建立“六张清单”，对整改事项进行认真梳理，严格审核整改材料，公开整改明细，做到公开透明。整改牵头单位要认真研究部署，分解任务，不仅要做好自身问题的整改，还要指导和督促本地区、本系统做好审计整改工作。被审计单位要严格落实整改责任，主要负责人要亲自签字背书，推动制定整改方案，并组织落实整改工作，督促反馈整改结果。

三是各有关单位进一步深化审计整改成果，全面推动“应完善尽完善”的工作。我们要坚持以效果为导向，加强源头治理，推动制定完善各项制度和办法共计201项。同时，我们将审计报告反映的问题整改与其他问题整改相结合，统一推进审计报告反映问题整改、重大审计问题清单、各条线专项治理等工作的实施。

据省审计厅负责人介绍，根据今年的整改情况来看，各地各部门都积极响应审计查出的问题，认真研究并落实审计建议，加强了体制机制的完善，改进了办法措施，整改的成效非常明显。具体情况如下：

一、预算管理和财政政策执行审计发现问题后的整改情况

在预算管理和财政政策执行审计中，我们发现了一些问题，针对这些问题，我们采取了相应的整改措施。

首先，我们发现在预算管理方面存在着预算编制不科学、预算执行不规范等问题。为了解决这些问题，我们加强了预算编制的科学性和合理性，确保预算的制定符合实际情况和发展需求。同时，我们加强了对预算执行的监督和管理，确保预算的执行符合相关规定和政策要求。

其次，在财政政策执行方面，我们发现存在着资金使用不规范、财政支出不透明等问题。为了解决这些问题，我们加强了对资金使用的监督和管理，确保资金的使用符合相关规定和政策要求。同时，我们加强了财政支出的透明度，及时公开财政支出信息，接受社会监督。

此外，我们还发现了一些其他问题，如财务管理不规范、审计制度不健全等。针对这些问题，我们进行了相应的整改，加强了财务管理的规范性和透明度，完善了审计制度，确保审计工作的科学性和公正性。

通过以上的整改措施，我们已经取得了一定的成效。但是，我们也意识到问题的整改是一个长期的过程，我们将继续加强对预算管理和财政政策执行的监督和管理，不断改进工作，确保预算管理和财政政策执行的规范性和有效性。

关于省级财政管理及决算草案方面，省财政厅已采取措施解决了125家预算单位329个项目合计3.74亿元未编入年初政府采购预算的问题。他们明确了采购预算编制要求，开展了培训，并敦促相关单位规范编制行为。

在省级部门预算执行方面，有7家单位存在预算编制和执行不够规范的问题，涉及金额1.34亿元。这7家单位已通过上缴国库或纳入下年度预算等方式完成了全部金额的整改。

在市县财政决算方面，有4个市县未按规定开展公款竞争性存放，涉及金额58.26亿元。这4个市县已通过收回资金、开展竞争性存放、上缴国库等方式完成了全部金额的整改。

在新增财政资金直达市县基层直接惠企利民方面，有27个市县未将14.22亿元的“两直”资金点对点拨付至最终收款单位。这27个市县已通过将未使用资金收回国库、归还原渠道、点对点支付至最终收款单位等方式完成了全部金额的整改。

在减税降费政策落实方面，有13个市县涉企保证金未按规定及时清退，涉及金额2.44亿元。这13个市县已通过退还、上缴国库完成了2.37亿元的整改，另外0.07亿元将在今年年底前清退落实整改。

二、构建新发展格局和高质量发展的整改情况

为了构建新发展格局和实现高质量发展，我们进行了审计查出问题并进行了相应的整改工作。以下是整改情况的概述：

1. 加强创新驱动：我们发现在创新驱动方面存在一些问题，包括研发投入不足、创新能力不强等。为了解决这些问题，我们制定了一系列政策措施，加大对科技创新的支持力度，增加研发投入，提升企业的创新能力。

2. 优化产业结构：审计发现一些地区存在产业结构不合理、重复建设等问题。我们采取了一系列措施，包括加强产业规划和布局，推动产业升级和转型，优化资源配置，促进产业结构的优化和协调发展。

3. 推动绿色发展：审计发现一些企业存在环境污染、资源浪费等问题。我们加强了环境保护和资源节约的监管，推动企业实施绿色发展，加大对环境友好型产业的支持力度，促进经济发展与环境保护的良性循环。

4. 加强风险防控：审计发现一些企业存在风险管理不到位、内部控制不完善等问题。我们加强了对企业的风险防控监管，推动企业建立健全风险管理体系，加强内部控制，提升企业的风险应对能力。

通过以上整改措施的实施，我们取得了一定的成效。但同时也要认识到，构建新发展格局和实现高质量发展是一个长期的过程，需要持续不断地进行改革和创新。我们将继续加大力度，推动各项整改工作的落实，为构建新发展格局和实现高质量发展做出更大的贡献。

关于推进双循环扩内需促消费战略的推进方面，市场监管部门对于“放心消费建设”培育对象动态管理不到位的问题，省市场监管局已采取了一系列措施来解决。他们印发了《进一步深化放心消费建设工作方案》，完善了放心消费单位评价标准和细则，并上线了“放心消费在浙江”智慧监管录入审核功能。此外，他们还组织开展了暗查暗访和线上抽查等措施，以强化对放心消费单位的动态数字化监管，持续推进整改工作。

在推进长三角一体化发展重大项目2020年计划执行方面，省长三角办也采取了相应的整改措施。针对6个产业平台项目在申报时未明确子项目和投资明细涉及金额965.9亿元，以及4个重大项目重复申报虚增投资额292.35亿元的问题，他们完善了管理机制，压实了项目管理单位的责任，并加强了对重大项目的日常动态监测和项目协调力度，以确保整改工作的完成。

在中国（浙江）自由贸易试验区建设推进方面，针对我省实施方案中的油品储存规模、铁矿石堆存规模等指标未在规定时间内完成的问题，中国（浙江）自由贸易试验区管理委员会已经采取了一系列措施来落实整改。他们推进了堆场项目验收，加快实现了“期现合作”，并争取了交易模式创新，以确保整改工作的落实。

在重大科技创新平台相关政策落实方面，针对省级科技企业孵化器运营绩效不高的问题，省科技厅已经采取了一系列措施来解决。他们修订完善了《浙江省科技企业孵化器管理办法》，优化了数量指标设置，并取消了收益占比要求，以确保整改工作的落实。

在乡村振兴相关政策和资金方面，针对6个县部分高标准农田建设项目未按设计施工、现场管理不严，存在偷工减料、工程质量不达标等问题，已有5个县通过工程变更、强化质量管理、敦促施工单位开展修复等方式完成整改。

三、推动深化改革和风险防控审计发现问题的整改情况

为了推动深化改革和加强风险防控工作，审计机关进行了一系列审计工作，并查出了一些问题。下面是对这些问题的整改情况进行总结：

1. 问题一：在改革过程中，存在一些制度不完善、政策执行不到位的情况。

整改情况：相关部门已经针对这些问题进行了深入研究，并制定了相应的改革方案。一些制度已经进行了修订，政策执行也得到了加强。整改工作正在有序推进中。

2. 问题二：风险防控措施不够完善，存在一些安全隐患。

整改情况：相关部门已经加强了对风险防控的重视，制定了更加完善的措施和方案。安全隐患得到了及时排查和整改，风险防控工作取得了一定的成效。

3. 问题三：改革过程中存在一些腐败问题，一些干部存在违纪违法行为。

整改情况：相关部门对腐败问题进行了严肃查处，对涉及的干部进行了严肃处理。同时，加强了反腐败工作的监督和检查，建立了更加严密的监管机制，有效遏制了腐败问题的发生。

总体来说，对于审计发现的问题，相关部门都高度重视，并采取了一系列措施进行整改。通过这些整改工作，深化改革和风险防控工作得到了有效推进，为经济社会发展提供了坚实的保障。

关于省级数字化改革推进方面。为解决先行先试应用平台量化指标涉及的业务流和数据流未关联问题，省大数据局成立了专门的攻坚专班，开展了数据清单梳理、数据编目与归集、页面集成上线等工作。通过这些努力，成功实现了数字政府门户12项重大任务涉及的378个指标的自动计算和动态更新，完成了整改任务。

关于国企改革重点任务落实方面。针对国有资产统一监管进度有待加快的问题，绍兴市采取了划转变更、退出注销、关停歇业、移交协议签订等方式，落实了整改措施。目前，统一监管完成率已经达到了93.75%，整改目标已经完成。

关于农信系统防范风险及贯彻落实“融资畅通工程”方面。针对2家农商行违规向客户搭售人身意外保险产品1.65万笔，涉及金额543万元的问题，这两家农商行已经采取了停止办理违规业务、清退全部资金等措施，完成了整改。

关于国有金融投资控股企业运营方面。针对10支区域基金已到期，但未按要求申请延期或办理退出的问题，已有1支区域基金已经退出，另外9支已经提交了退出方案，并明确了今年年底前的退出落实整改。

关于省属企业金融业务风险方面。针对持牌金融企业整体实力不够强的问题，省交通集团通过资本补充和经营完善等方式提升了持牌金融企业的整体实力，完成了整改。省国贸集团和物产中大集团通过对下属企业增资、制定中长期规划、提升精细化管理水平等方式，落实了整改措施。

四、推进共同富裕和生态文明建设审计查出问题的整改情况

　　近期，我国在推进共同富裕和生态文明建设方面进行了审计工作，查出了一些问题。针对这些问题，相关部门积极采取了整改措施，取得了一定的成效。

　　在推进共同富裕方面，审计发现了一些地区和部门在扶贫工作中存在的问题，如资金使用不规范、扶贫对象认定不准确等。针对这些问题，相关部门加强了资金监管，加强了扶贫对象的认定工作，并加大了对扶贫项目的督导力度。通过这些措施，一些问题得到了解决，扶贫工作取得了积极的进展。

　　在生态文明建设方面，审计发现了一些地区和企业在环境保护方面存在的问题，如污染治理不到位、资源浪费等。相关部门采取了一系列措施，加强了环境监管，加大了对污染企业的处罚力度，并推动了资源的合理利用。通过这些措施，一些环境问题得到了改善，生态文明建设取得了积极的进展。

　　总体来看，通过审计查出的问题的整改工作，我国在推进共同富裕和生态文明建设方面取得了一定的成效。但同时也要看到，问题的整改工作还存在一些不足之处，需要进一步加强。相关部门将继续加大整改力度，确保问题得到彻底解决，推动共同富裕和生态文明建设取得更加明显的成果。

关于医疗保险基金方面，针对31个市县违规向定点医疗机构支付限制用药费用57万元的问题，这些市县已经采取了一系列措施进行整改。他们通过上缴或收回全部资金、加强日常审核、曝光反面典型案例、修订管理协议等方式加强了后续管控，确保了问题的解决。

在养老保险基金方面，针对37个市县存在困难群体人员已参保但未获财政补助的问题，这些市县已经拨付落实了158万元的财政补助，完成了全额整改。

在残疾人社会保障方面，针对30个市县5333人次应享受而未享受困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴的问题，这些市县已经将符合条件的人员全部纳入发放范围，完成了整改工作。

在省级公立医院药品和医疗耗材采购管理及使用方面，针对3家医院在中药饮片采购招标文件中违规设定排斥条款的问题，这些医院已经在新一轮中药饮片招标中取消了注册资金、销售额等限制性要求，完成了整改。

在保障性安居工程资金投入及使用绩效方面，针对5个县扩大范围使用或挪用安居工程专项资金共计5721万元的问题，这些县已经通过调整安居性工程资金使用范围、退回挪用安居工程专项资金等方式完成了全部金额的整改。

在省直住房公积金管理使用方面，针对4.17万笔个人月缴存额低于或超过规定标准仍通过审核的问题，已经全部进行了调整，完成了整改。

在重大水利项目实施方面，针对3座已除险加固的山塘运维不到位的问题，杭州市临安区已经通过组织清理杂物、设备更新维护、加强日常巡查等方式完成了整改，并且按照《浙江省小型水库系统治理工作方案》组织对辖区内所有小型水库进行核查评估，开展以小型水库为重点的水利工程系统治理。

在生活垃圾治理方面，针对5个市县有1525万元治理资金使用不符合要求的问题，这些市县已经通过收回资金、明确专项资金用途、完善生活垃圾治理专项资金管理实施细则等方式完成了整改。

五、领导干部履职尽责审计查出问题的整改情况

　　领导干部履职尽责是保证国家机关正常运转和公共事务顺利进行的重要保障。审计作为一种监督手段，能够发现问题、揭示问题、促进问题解决。在审计过程中，如果发现了领导干部履职不到位、存在问题的情况，就需要及时进行整改。

　　整改是解决问题的关键环节，也是领导干部履职尽责的重要内容。在审计查出问题后，领导干部应当认真对待，积极采取措施进行整改。整改的目的是纠正问题、改进工作，确保领导干部履职尽责的有效性和可持续性。

　　整改情况的报告是对领导干部履职尽责的一种监督和评估。领导干部应当主动向上级机关报告整改情况，及时汇报整改措施的落实情况和效果。同时，上级机关也应当加强对整改情况的监督和评估，确保问题得到有效解决。

　　领导干部履职尽责审计查出问题的整改情况，不仅是对领导干部的一种考核，更是对国家机关运行和公共事务的一种保障。只有通过整改，才能够不断提高领导干部履职尽责的水平，确保国家机关的正常运转和公共事务的顺利进行。因此，领导干部应当高度重视整改工作，切实履行自己的职责，为国家机关和公共事务的发展做出积极贡献。

关于市县党政主要领导干部经济责任方面，针对7个市县在完成上级部署的重点目标任务、约束性考核指标等方面存在推进力度不够、未全面完成目标等问题，已采取了一系列整改措施。其中，6个市县通过补签项目战略合作协议、出台项目管理办法、完善“标准地”制度机制、加快项目建设等方式，全面完成了整改任务。

关于行政事业单位和公检法机关领导干部经济责任方面，针对9家党政部门、6所高校、12家公检法机关存在内控制度不健全、资产管理不规范、政府采购制度执行不到位等问题，已采取了相应的整改措施。其中，9家党政部门通过修订完善招标采购制度、强化内控管理、完成资产登记、清理往来款项等方式，全面完成了整改任务；6所高校通过完善管理制度、追回上缴违规列支费用、严格落实收支管理等方式，全面完成了整改任务；12家公检法机关通过完善出台24个制度规定、追责问责11名人员、收回贪污挪用资金、强化各项经费管理等方式，全面完成了整改任务。

关于省属国有企业领导人员经济责任方面，针对3家企业违规在工资总额外发放福利和补贴1769万元问题，已采取了相应的整改措施。其中，3家企业通过收回相关资金、出台工资补贴管理办法等方式，全面完成了整改任务。

关于领导干部自然资源资产责任方面，针对水资源管理政策落实不够有力问题，相关县已采取了一系列整改措施。其中，相关县编制了水资源综合规划，对5家超许可取水单位进行了立案查处，并加强了水源地保护等方式，全面完成了整改任务。

省政府将采取多种措施，进一步加强对落实情况的监督，并严肃追究责任，加强从源头上治理问题，以确保整改取得实际效果。

一方面，我们将加强对问题整改的跟踪督促工作。对于已经完成整改的658项问题，我们将及时组织开展审计整改“回头看”，以确保整改措施的有效性。对于尚未完全整改到位的155项问题，我们将进一步压实整改责任，持续跟踪监督，并加强分类指导。同时，省审计厅将积极与省委督查室、省人大财经委、省政府督查室以及相关行业主管部门开展联合督查，及时向上级报告后续整改落实情况。这样，我们将确保问题整改工作的顺利进行。

二是加强系统思维。坚持从源头上治理问题，发挥内部审计的作用，推动审计整改的前移。提高整改的合力。在人大的监督指导下，通过数字化改革，实现审计、纪检监察、组织人事、司法、党政督查等部门的协同合作，共同推动改革。推行闭环管理。推动相关部门主动进行区域性、行业性的“经济体检”，完善有效的风险防控制度和机制，全面推进问题的揭示、管理规范、改革推进，以标本兼治的方式解决问题。

三是推动改革创新。我们将充分发挥“七张问题清单”的作用，以此为引领，抓好党建工作，带动全局，推动问题的有力有效整改。同时，我们还将加快研发并上线省市县审计整改一体化智能管理系统，与党政机关整体智治综合应用互联对接，以提高审计报告反映问题整改的规范化和集约化水平。此外，我们还将强化法治引领，以新《审计法》的出台为契机，加快推动《浙江省审计条例》的修订，以完善我省审计整改工作的制度机制。通过这些举措，我们将不断推动审计工作的改革创新，为实现更高水平的审计整改工作贡献力量。

文字|赵心怡

编辑|戴桂霞 谢炎宏

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