国企公司四个专项整治自查报告

国企公司四个专项整治自查报告
　　　　按照集团公司党委关于整治靠企吃企问题特别是持续深化境外腐败、利益输送、设租寻租和化公为私“四个专项整治”及民企挂靠国资问题综合整治等工作要求，现将设租寻租利益输送专项整治梳理盘点和总结自评等情况报告如下。
　　　　一、专项整治开展总体情况
　　　　公司党委高度重视此次专项整治工作，将党风廉政建设领导小组工作和整治靠企治企工作相结合，全面落实主体责任。
　　　　一是制定工作方案。组织召开年度党风廉政建设和反腐败工作会议，将整治靠企吃企问题纳入党风廉政建设重点工作，与成员企业党组织书记签订党风廉政建设责任书，强化责任压力传导。将领导班子成员落实“一岗双责”情况纳入民主生活会和年度述职范围。抓住“关键少数”和重点领域、重点岗位，强化纪律提醒，注重建章立制。
　　　　二是及时成立机构。由党风廉政建设领导小组统一领导，纪委综合室、党群工作部、审计风控部、投资发展部、财务部等各部室组成工作组，全面推进专项整治工作。
　　　　三是迅速推动落实。X月X日组织纪委、财务等相关部门召开专题会议，传达集团公司专题会议精神；X月X日召开党委会集中学习XX讲话精神和“四个专项整治”工作方案，研究通过《关于开展境外腐败、利益输送、设租寻租和化公为私问题专项整治总体工作方案》，X月X日召开由XX个单位纪检组织负责人参加的现场专题会议，对有关工作进行了具体安排，并强调了此项工作保密性。同时，在调度例会上传达集团公司进一步做好专项整治通知要求。
　　　　四是明确责任主体。公司财务金融部切实担负部门主体责任，按照《方案》要求，对公司及所属各级单位x年x月x日－x年x月x日期间利益输送和设租寻租专项整治内容进行自查自纠，自查事项的范围包括股权变更、资产处置等重大国有资产交易项目、按照企业决策制度规定应纳入董事会、党委会、总经理办公会议等集体决策范围内的重大并购重组、重大固定资产投资和工程建设项目等，重点聚焦企业重大项目、并购重组等重点领域，严肃整治企业有关经营管理人员利用经营投资中优势地位，违规对交易或业务对象设置障碍，迫使其让渡利益好处等设租行为，以及收受相关单位或人员提供的利益好处，违规为其承接项目、承揽工程或获取其他资源利益提供便利等寻租行为，并要求对查出的问题立行立改，各单位按规定时间逐级上报自查表及自查报告。并接受了集团公司的现场专项督导检查。
　　　　二、专项整治过程中发展的主要问题
　　　　1.利益输送专项整治
　　　　今年，根据公司党委相关工作部署，投资发展部在年利益输送专项整治工作基础上，对年以来发生的涉及股权变更、资产处置等重大国有资产交易项目进行了检查，针对资产评估、交易定价、投资人遴选、运行管控等环节，重点整治暗箱操作、低价贱卖、利益输送等问题，排查在规章制度、工作流程等方面产生上述问题的风险和漏洞。
　　　　本次利益输送问题检查共对年以来的个项目开展了自查自纠，其中，转让国有股权项目x个、项目金额合计x万元，增资扩股项目x个、首发上市（IPO）项目x个，上市公司资产重组项目x个；项目金额在亿元以上的x项，x亿元的x项，x亿元以下的x项。
　　　　通过跟进检查，未发现新问题。
　　　　2.设租寻租专项整治
　　　　今年，审计风控部按照公司党委要求继续深化设租寻租专项整治工作，集团及全级次各单位纳入本次设租寻租专项整治工作的项目共有个，为重大工程建设项目分别为集团权属企业国际有限公司投资运营华东运营区项目及集团物流园项目。
　　　　排查发现的风险问题，公司已整改到位，改派其他不涉及职能冲突的工作人员担任甲方代表。
　　　　未发现违规对交易或业务对象设置障碍，迫使其让渡利益好处以及索要收受好处等设租寻租行为。
　　　　3.境外腐败专项整治
　　　　公司党委高度重视境外业务管理，结合业务实际，修订《境外投资管理办法》等制度，健全完善境外业务风险防控体系。以财务管理为核心，增强境外资金管控力度，实现对境外大额资金调度可视、可控。坚持直派财务负责人，建立财务负责人回国述职机制。实行重大事项审批制度，公司各管理部门分别就归口管理事务对境外业务经营管理实施指导、监督责任。提升境外企业信息化水平，通过OA系统，境外业务审批基本实现线上流转，提高工作效率，做到审批决策程序规范化，审批意见可追溯、可检查。
　　　　审计风控部按照企业对标工作方案对重大固定资产投资项目，即集团物流园项目再次进行重点审查。审查内容包括项目决策程序、可研论证、招标采购、投资方案、合同审批、工程管理等环节，通过对项目全过程的回顾，不断提升公司整体的合规意识及风险防范意识，并针对境外权属企业现状，降低XX对审计方式的影响，通过对境外权属企业自查的频率及自查质量提出要求，并要求境外权属企业制定符合自身实际的措施，加强事前学习，事中防范，事后追责。通过一系列不限于组织开展专题宣讲会、完善公司供应商选择及评价制度、完善资金结算制度来强化对权力运行的制约和监督。全面提升公司各关键岗位的责任意识，坚决避免国有资产流失。
　　　　4.化公为私专项整治
　　　　针对化公为私自查出现的问题，年月公司纪委结合党委巡察工作，对科技有限公司总经理在本人所办企业和与集团企业有业务往来的情况进行了专项审计核查，经审计，其经营活动均属于正常业务往来，程序合规合法，不存在损害公司利益的情况。
为进一步规范干部行为公司制定了集团《关于企业领导人员亲属及其他特定关系人经商办企业禁止与集团企业发生业务关系的暂行规定》，为领导干部规范履职提供制度遵循。公司纪委加强对制度执行的监督，督促领导干部严格执行《关于企业领导人员亲属及其他特定关系人经商办企业禁

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